目录

一、贵州省黔南州独山县机关事务服务中心概况

二、贵州省黔南州独山县机关事务服务中心2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州独山县机关事务服务中心2021年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州独山县机关事务服务中心概况

（一）主要职能

1.贯彻执行上级机关事务管理工作的有关法律法规及方针政策；研究制定县级机关事务管理工作的具体办法和规章制度；贯彻执行上级有关后勤服务体制改革工作；负责对全县各级机关事业单位后勤事务管理工作的指导，推动全县机关事务管理的改革和发展。

2.负责县级机关事业单位办公用房管理工作。制定 办公用房相关制度和办法并组织实施；协助做好县级机关事业单位办公用房产权界定、清查登记、资产划转、调整分配及处置工作；负责县直机关事业单位办公用房的维护、改造以及大（中）维修项目的审核工作，负责县级机关事业单位办公用房配置管理工作。

3.负责县委、县人大常委会、县政府、县政协的重要对外接待任务；负责县委、县人大常委会、县政府、县政 协有关重要会议重大活动的后勤接待服务工作；会同有关部门制定县级机关国内公务接待的相关制度和标准；负责县领导交办的其他重要接待任务；负责管理县委县政府机关食堂及干部公寓食堂的餐饮工作。

4.负责县委、县人大常委会、县政府、县政协办公区的物业管理服务工作；负责经县政府授权的集中办公区指定公共区域相关场所的物业管理工作；负责县委、县人大常 委会、县政府、县政协交办的重要会务服务工作；会同有关部门做好县级机关事业单位重要会务服务工作；承担部分县级机关事业单位集中办公区日常安全管理工作。

5.贯彻执行中央、省、州公务用车制度改革相关政策规定，协助推进公务用车制度改革工作；负责制定县级机关事业单位公务用车管理制度和办法并组织实施；会同有关部门承担和指导全县机关事业单位公务用车编制审批、报废处置、购置更新、使用监管等工作；负责推进公务用车辆的集中统一管理、车辆调度、车辆监控等工作，完善信息化平台建设、运行、监管、统计分析等，并制定相关管理办法。

6.负责调配车辆用于保障符合相关规定的公务活动； 完成县集中保障平台的公务用车的管理、维修、检审、调度 使用，建立车辆安全管理制度；对集中保障平台专职驾驶员 进行安全教育及管理考核工作，切实发挥好保障作用；负责 对我县公务用车司勤人员安全教育及管理考核工作；县级信息化平台上公务用车的车辆调度、日常运营、车辆监控等工作。

7.负责县政府授权的县级机关和直属事业单位集中办公区指定区域物业管理费及修缮费、县政府授权的县级机关集中办公区租赁费、公务用车经费、县级机关后勤保障经费和县政府指定的有关重大、重要（会议）活动等专项经费的预算、管理和使用工作；负责县政府指定的重大、重要会议（活动）物资采购工作；协助做好县政府授权的县级机关事业单位集中办公区域的公共办公设施、设备采购工作。

8.完成县级机关办公驻地内部的安全保卫、庭园绿 化、爱国卫生、社会治安综合治理、消防安全、道路等设施 及节能管理工作，做好水电管线安装、改造、故障维修等工作。

9.结合职能职责，做好扶贫开发、安全生产和消防 安全相关工作。

10.承办县委、县人大、县政府、县政协及上级业务部门交办的工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设五个科室，分别是：办公室、后勤科、物业科、公车科、国库科。

从预算单位构成看，贵州省黔南州独山县机关事务服务中心部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南州独山县机关事务服务中心2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州独山县机关事务服务中心2021年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔南州独山县机关事务服务中心2021年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州独山县机关事务服务中心2021年度收支决算总计2,010.22万元，与2020年相比，增加618.53万元，增长44.44%。变动的主要原因是：我中心负责县机关事务事务后勤保障工作，2021年补付上一年度瑞进大厦部分房租、党代会召开，食堂经营模式转变等原因导致本年决算数增大。

（二）贵州省黔南州独山县机关事务服务中心2021年度收入决算情况说明

本年收入合计1,953.32万元，其中：财政拨款收入1,953.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州独山县机关事务服务中心2021年度支出决算情况说明

本年支出合计1,983.49万元，其中：基本支出1,783.49万元，占89.9%；项目支出200万元，占10.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州独山县机关事务服务中心2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州独山县机关事务服务中心2021年度收支决算总计2,010.22万元，与2020年相比，增加618.53万元，增长44.44%。变动的主要原因是：我中心负责县机关事务事务后勤保障工作，2021年补付上一年度瑞进大厦部分房租、党代会召开，食堂经营模式转变等原因导致本年决算数增大。

（五）贵州省黔南州独山县机关事务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州独山县机关事务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,983.49万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加648.7万元，增长48.6%。变动的主要原因是：我中心负责县机关事务事务后勤保障工作，2021年补付上一年度瑞进大厦部分房租、党代会召开，食堂经营模式转变等原因导致本年决算数增大。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州独山县机关事务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务科目（类）支出1,705.67万元，占85.99%；科学技术科目（类）支出200万元，占10.08%；社会保障和就业科目（类）支出35.65万元，占1.8%；卫生健康科目（类）支出11.95万元，占0.6%；住房保障科目（类）支出30.23万元，占1.52%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州独山县机关事务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,572.07万元，支出决算为1983.49万元，完成当年预算的126.17%。决算数大于预算数的主要原因是：(差异原因）。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。当年预算为1,479.49万元，支出决算为1692.3万元，完成当年预算的114.38%。决算数大于预算数的主要原因是：我中心负责县机关事务事务后勤保障工作，2021年补付上一年度瑞进大厦部分房租、党代会召开，食堂经营模式转变等原因导致本年决算数增大。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务。当年预算为15.27万元，支出决算为13.36万元，完成当年预算的87.49%。决算数小于预算数的主要原因是：贯彻和落实“过紧日子”思想，压减公用经费开支。

（六）贵州省黔南州独山县机关事务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州独山县机关事务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,783.49万元，其中：人员经费302.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关食堂伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；公用经费1480.58万元，主要包括物业管理费、维修(护)费、租赁费、办公费、印刷费、水电费、其他交通费用、劳务费等。

（七）贵州省黔南州独山县机关事务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算35.34万元，比上年减少19.45万元，减少35.5%，减少原因：本年公务接待人数和场次低于去年。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行经费支出1万元，占“三公”经费支出总额的2.83%，公务接待费支出34.34万元，占“三公”经费支出总额的97.17%，比上年减少19.45万元，降低36.16%，减少原因：一是贯彻和落实“过紧日子”思想，厉行节约，压减各项经费开支；二是财政未足额拨付预算经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州独山县机关事务服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元。主要用于：车辆的运行维修维护等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费34.34万元。其中，国内公务接待支出34.34万元，主要是：负责县委、县人大常委会、县政府、县政协的重要对外接待任务；负责县委、县人大常委会、县政府、县政 协有关重要会议重大活动的后勤接待服务工作。贵州省黔南州独山县机关事务服务中心2021年国内公务接待350批次，5,000人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州独山县机关事务服务中心2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州独山县机关事务服务中心2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2021年贵州省黔南州独山县机关事务服务中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，降低0%。

2、政府采购支出情况。

2021年我单位政府采购支出总额673.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出673.42万元，占政府采购支出总额的100%；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，我单位共有车辆7辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆（其他用车主要用途是：完成县集中保障平台的公务用车的调度使用）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2021年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2021年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2021年共有11个项目，涉及资金1953.32万元（其中，州本级资金0万元，上级资金0万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十一)机关事务服务管理：亦称"后勤管理"、"总务管理"。机关管理部门掌管机关专业和职能部门以外的其他事务管理。是机关自身的行政管理方面的各种事务工作。一般包括机关财务管理、生活管理、办公环境管理、接待管理、物资房产管理、总务勤杂管理等。基本任务是，通过对行政机关的人员、设备、物资所进行的综合处理和控制，以求实现最佳效果。具体范围包括机关的办公处所、领导和干部的生活用房、财物、车辆、宾馆招待所、食堂、托儿所、礼堂、会场以及机关的内外环境美化、清洁卫生等。

2021贵州省黔南州独山县机关事务服务中心决算公开表.xls