第一部分 贵州省黔南州独山紫林山国家森林公园管理处2022年度部门决算概况

一、单位职责

贵州省黔南州独山紫林山国家森林公园管理处的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关森林公园方面的方针、政策、法律法规及上级党委、政府有关森林公园管理的规定；组织对紫林山国家森林公园总体规划进行修编、申报及组织实施工作。

（二）负责组织管理紫林山国家森林公园的旅游经营、产业发展、景区设施建设工作，协助有关职能部门依法依规查处紫林山国家森林公园内违法、违规行为。

（三）负责所属区域内土地开发、基础设施、公共设施建设与管理；负责所属区域内招商引资并按照管理权限或审核投资项目。

（四）负责为景区建设发展的企业单位提供服务，对景区内企业单位进行指导和协调，依法保护景区投资者和劳动者的合法权益。

（五）受县委、县政府委托，对独山县旅游资源进行整合、开发，协调相关部门和镇做好旅游发展项目的申报、立项、评审等工作。 

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设3个科室：分别是党政办、湿地保护办、产业发展办。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的无下属单位。编制数25人，实有人数19人，事业单位编制数25人，实有人数19人。

从预算单位构成看，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省黔南州独山紫林山国家森林公园管理处2022年度部门决算公开报表

详见1.2022年度部门决算公开报表

第三部分 贵州省黔南州独山紫林山国家森林公园管理处 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州独山紫林山国家森林公园管理处2022年度收支决算总计653.09万元，与2021年相比，增加345.15万元，增长112.08%，主要原因是：增加一个国有资本运营项目-独山县影山镇净心谷景区亮化PPP项目2022年度运营款。

二、收入决算情况说明

贵州省黔南州独山紫林山国家森林公园管理处2022年度收入合计653.09万元，其中：财政拨款收入294.48万元，占45.09%；国有资本经营预算财政拨款收入358.61万元，占54.91%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔南州独山紫林山国家森林公园管理处2022年度支出合计653.09万元，其中：基本支出244.16万元，占37.39%；项目支出408.94万元，占62.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州独山紫林山国家森林公园管理处2022年度财政拨款收支决算总计653.09万元，与2021年307.94相比，增加345.15万元，增长112.08%，主要原因是：增加一个国有资本运营项目-独山县影山镇净心谷景区亮化PPP项目2022年度运营款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州独山紫林山国家森林公园管理处2022年度一般公共预算财政拨款支出294.48万元，占本年支出合计的45.09%。与2021年相比，增加4.3万元，增长14.82%，主要原因是：工资基数上调，相应人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出236.36万元，占80.26%；社会保障和就业支出26.01万元，占8.83%；卫生健康支出8.63万元，占2.93%；农林水支出3.00万元，占1.02%；住房保障支出20.49万元，占6.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为232.45 万元，支出决算为294.48 万元，完成年初预算的126.69 %。其中:

1.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行。年初预算为181.28万元，支出决算为189.03万元，完成年初预算的104.28%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加防火巡查等工作经费、二是增加公用经费。

2.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出。年初预算为0万元，支出决算为47.33万元。决算数大于预算数的主要原因是：一是增加资本性支出-九十九滩国家湿地公园（试点）建设费用、二是传奇影视城整改项目行洪论证费用。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为20.19万元，支出决算为20.46万元，完成年初预算的101.34%。决算数大于预算数的主要原因是：工资基数上调相应社会保障和就业支出增加。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为4.16万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算无职业年金缴费支出科目，实际发生4.16万元支出。

5.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助。年初预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助。年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算为8.50万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的101.53%。决算数大于预算数的主要原因是：工资基数上调相应社会保障和就业支出增加。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为21.09万元，支出决算为20.49万元，完成年初预算的97.16%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年11月起减少两名工作人员，相应住房公积金减少。

9.农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加防火期巡查工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州独山紫林山国家森林公园管理处2022年度一般公共预算财政拨款基本支出244.16万元，其中：

（一）人员经费231.49万元，主要包括：基本工资81.10万元，津贴补贴33.72万元，奖金11.28万元，绩效工资50.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.46万元，职业年金缴费4.16万元，职工基本医疗保险缴费8.63万元，住房公积金20.49万元，其他工资福利支出1.38万元。

（二）公用经费12.66万元，主要包括：办公费2.90万元、印刷费0.50万元、水费0.30万元、电费1.40万元、邮电费2.30万元、差旅费0.30万元、劳务费0.30万元、工会经费1.86万元、其他交通费用1.00万元、其他商品和服务支出1.81万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔南州独山紫林山国家森林公园管理处2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，与上年决算数持平，无增减变动 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元。2022年，贵州省黔南州独山紫林山国家森林公园管理处开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出358.61万元。增加358.61万元，增长100%，主要原因是：本年度增加独山县影山镇净心谷景区亮化PPP项目2022年度运营款。具体情况如下：

国有资本经营预算支出-其他国有资本经营预算支出-独山县影山镇净心谷景区亮化PPP项目2022年度运营款国有资本经营预算财政拨款支出358.61万元，主要是用于：独山县影山镇净心谷景区亮化PPP项目2022年度运营款支出，满足影山镇区、景区日常生活的照明需求，吸引外地游客夜宿本地，在经济发展的同时更好地阐述独山县的地域文化和时代精。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔南州独山紫林山国家森林公园管理处2022年度机关运行经费支出0万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0万元，较上年无变化。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款支出开展了绩效自评工作，涉及资金653.09万元，自评覆盖率达到100%，其中：部门整体支出绩效自评涉及资金653.09万元，自评得分93分；专项支出绩效自评5个项目，涉及资金408.94万元，平均自评得分92.2分。

（二）部门整体支出绩效自评结果

2022年度部门整体支出绩效自评表详见2.2022年度部门整体支出绩效自评表。

（三）专项支出绩效自评结果

2022年度专项支出绩效自评表详见3.2022年度专项支出绩效自评表。

（四）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第五部分  附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.2022年度部门整体支出绩效自评表

3.2022年度专项支出绩效自评表

附件2：2022年度部门整体支出绩效自评表.xlsx

附件3：2022年度专项支出绩效自评表（传奇影视城报告编制项目）.xlsx

附件3：2022年度专项支出绩效自评表（独山县影山镇净心谷景区亮化PPP项目）.xlsx

附件3：2022年度专项支出绩效自评表（九十九滩湿地公园（项目）.xlsx

附件1.贵州省黔南州独山紫林山国家森林公园管理处公开表.pdf

附件3：2022年度专项支出绩效自评表（有害生物防治项目）.xlsx

附件3：2022年度专项支出绩效自评表（自然保护区森林防火工作经费）.xlsx