独山县百泉镇人民政府2021年部门决算及“三公”经费公开.xls

贵州省黔南州独山县百泉镇人民政府2021年度部门决算公开情况检查表.xlsx

贵州省黔南州独山县百泉镇人民政府2021年度项目支出绩效自评表.xlsx

贵州省黔南州独山县百泉镇人民政府2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分 贵州省黔南州独山县百泉镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵州省黔南州独山县百泉镇人民政府单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家法律、法规、规章和县人民政府的决定、命令、指示，制定并组织实施百泉镇政府、村（社区）全面发展建设规划；

2.负责百泉镇政府财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收任务，促进区域经济发展；

3.拟定本辖区易地扶贫搬迁后续服务和管理规划，并组织实施；负责制定乡村振兴规划，组织实施乡村振兴战略与精准脱贫有机衔接工作。

4.制定本辖区社会管理综合治理规划并组织落实，加强对搬迁群众的管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；

5.负责本镇卫生健康、红十字会、拥军优属、人民防空、安全生产、应急、防火防汛抗旱、国防动员和双拥工作；

6.加快推进旅游业、绿色农业、高新生态工业发展；把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变；指导乡村振兴工作；推动辖区健康、有序、可持续发展；开展招商引资等工作；统筹做好企业服务工作、优化投资环境。

7.推进镇职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动城镇优质公共服务资源向村（社区）延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式；加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务。

8.负责辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调派驻基层站所的日常管理工作。加强和完善经济发展、综合执法、市场监管、自然资源管理、生态环境保护、农业农村等方面职能；负责对辖区住宅小区开展综合管理。

9.坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

10.完成县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 6 个科室，分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、综治和平安建设办公室（综治中心）。下属10个机构，分别是：百泉镇财政所、百泉镇党务政务服务中心、百泉镇科技宣教文化信息服务中心、百泉镇村镇建设服务中心、百泉镇人力资源和社会保障服务中心（百泉镇医疗保障服务中心）、百泉镇农业综合服务中心、百泉镇退役军人服务中心；百泉镇乡村振兴工作站；百泉镇望城社区移民服务站；百泉镇综合行政执法办公室（百泉镇综合行政执法大队）

从预算单位构成看，贵州省黔南州独山县百泉镇人民政府部门决算包括：本级决算。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收支决算总计14,511.82万元，与2020年度相比，减少50,897.49万元，降低77.81%。主要原因是：2021年追加土地开发成本导致较上年减少。

　　二、收入决算情况说明

2021年度收入合计13,808.84万元，其中：财政拨款收入13,808.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计14,004.27万元，其中：基本支出1,369.93万元，占9.78%；项目支出12,634.34万元，占90.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计14,511.82万元。与2020年相比，减少50,897.49万元，降低77.81%。主要原因是：2020年追加土地开发成本导致较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,857.11万元，占本年支出合计的7.98%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少305.34万元，降低5.91%。主要原因是：人员变动导致，故本年一般公共预算财政拨款支出较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省黔南州独山县百泉镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出科目（类）支出1515.76万元，占10.78%；

（2）文化体育与传媒支出科目（类）支出44.57万元，占0.32%；

（3）社会保障和就业支出科目（类）支出178.66万元，占1.27%；

（4）卫生医疗与计划生育支出科目（类）支出82.51万元，占0.59%

（5）城乡社区支出科目（类）支出9347.16万元，占66.45%。

（6）农林水支出科目（类）支出2706.16万元，占19.24%。

（7）住房保障支出科目（类）支出153.65万元，占1.09%。

（8）其他支出科目（类）支出37万元，占0.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为13808.84万元，支出决算为14004.27万元，完成当年预算的101.42%。决算数大于预算数的主要原因是：工资标准调整，经费增加，脱贫攻坚相关支出增加，追加预算。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）人大事务科目（款）人大会议科目（项）。当年预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（2）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为1308.32万元，支出决算为1374.38万元，完成当年预算的105.05%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动导致决算数大于预算数。

（3）一般公共服务支出科目（类）财政事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为23.65万元，支出决算为23.65万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（4）一般公共服务支出科目（类）党委办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为53.9万元，支出决算为53.9万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（5）文化体育与传媒支出科目（类）文化科目（款）群众文化科目（项）。当年预算为44.57万元，支出决算为44.57万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（6）社会保障和就业支出科目（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行科目（项）。当年预算为48.52万元，支出决算为48.52万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（7）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为98.50万元，支出决算为98.50万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（8）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为23.44万元，支出决算为23.44万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（9）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。当年预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（10）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（11）医疗卫生与计划生育支出科目（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出科目（项）。当年预算为43.61万元，支出决算为43.61万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（12）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为38.90万元，支出决算为38.90万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（13）城乡社区支出科目（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。当年预算为200万元，支出决算为200万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（14）城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。当年预算为3,00万元，支出决算为300万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（15）城乡社区支出科目（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。当年预算为8847.16万元，支出决算为8847.16万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（16）农林水支出科目（类）农业（款）事业运行科目（项）。当年预算为129.39万元，支出决算为129.39万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（17）农林水科目（类）扶贫（款）生产发展支出（项）。当年预算为1927.76万元，支出决算为2055.07万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政专项扶贫资金支出增加。

（18）农林水科目（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。当年预算为491.30万元，支出决算为493.35万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政专项扶贫资金支出增加。

（19）农林水科目（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。当年预算为28.35万元，支出决算为28.35万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（20）住房保障支出科目（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。当年预算为500万元，支出决算为500万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（21）住房保障支出科目（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为103.65万元，支出决算为103.65万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（22）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。当年预算为37万元，支出决算为37万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,369.93万元，其中：

人员经费1,199.25万元，主要包括基本工资420.49万元、津贴补贴333.06万元、绩效工资57.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.50万元、职业年金缴费27.65万元、职工基本医疗保险缴费38.90万元、其他社会保障缴费3.98万元、住房公积金103.65万元、其他工资福利支出40.88万元、抚恤金59.73万元、生活补助15.17万元。

公用经费170.68万元，主要包括办公费92.78万元、印刷费1.55万元、手续费0.05万元、水电费13.07万元、邮电费14.08万元、差旅费1.24万元、维修（护）费0.38万元、会议费3.14万元、培训费0.95万元、公务接待费万元0.25万元、劳务费18.30万元、工会经费9.20万元、福利费6.39万元、公务用车运行维护费9.3万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.56万元，支出决算为9.56万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.56万元，比上年减少8.36万元，降低46.67%，减少原因是：本单位本年度响应上级关于控制“三公经费”支出相关政策，大举措推行控制“三公经费”支出相关制度并加以认真落实。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出9.31万元，占“三公”经费支出总额的97.43%，比上年减少6.61万元，降低41.51%，减少原因是：一是严格控制公务用车;二是减少公务车辆燃油费、保险费的支出；公务接待费支出0.25万元，占“三公”经费支出总额的2.57%，比上年减少1.75万元，降低87.7%，减少原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标注，减少公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔南州独山县百泉镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

（2）公务用车购置及运行维护费预算9.31万元，支出决算9.31万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费9.31万元。主要用于：车辆日常运行燃料费、保险费、维修费等。2021年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。

等。2021年，贵州省黔南州独山县百泉镇人民政府单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

（3）公务接待费预算0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100%。具体是：按规定开支的各类公务接待支出。

  国内公务接待支出0.25万元，主要是省州县级领导到本单位调研、检查、指导工作等接待用餐等。贵州省黔南州独山县百泉镇人民政府2020年国内公务接待9批次，50人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入9,147.16万元，本年支出9,147.16万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少50,396.72万元，降低84.64%。主要原因是：减少土地开发成本。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

1.城乡社区支出科目(类)国有土地使用权出让收入安排的支出科目(款)征地和拆迁补偿支出(项)政府性基金预算财政拨款支出300万元,主要是用于地块开发成本支出。

2.城乡社区支出科目(类)国有土地使用权出让收入安排的支出科目(款)土地开发支出(项)政府性基金预算财政拨款支出8847.16万元,主要是用于地块开发成本支出。 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加增加0万元，降低0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省黔南州独山县百泉镇人民政府2021年度机关运行经费支出170.68万元，比2020年度减少135.4万元，降低44.24%，主要原因是：人员变动导致经费减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆19辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆（其他用车主要是：应急保障）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金2.64万元,自评覆盖率达到98.3%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

无

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）一般公共服务支出科目（类）人大事务科目（款）人大会议科目（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（十九）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二十）一般公共服务支出科目（类）财政事务科目（款）行政运行科目（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十一）般公共服务支出科目（类）党委办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十三）科学技术支出科目（类）科学技术普及科目（款）其他科学技术普及支出科目（项）：反映科学技术方面的支出。

（二十四）文化体育与传媒支出科目（类）文化科目（款）群众文化科目（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（二十五）社会保障和就业支出科目（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行科目（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十六）社会保障和就业支出科目（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十七）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十八）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金补助。

（二十九）医疗卫生与计划生育支出科目（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出科目（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（三十）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗科目（项）：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三十一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等支出。

（三十二）城乡社区支出科目（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。反映地方人民政府用于小城镇基础设施建设等支出。

（三十三）农林水支出科目（类）农业（款）事业运行科目（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（三十四）农林水支出科目（类）扶贫（款）生产发展科目（项）：反映用于扶贫方面的支出。

（三十五）农林水科目（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映其他用于扶贫方面的支出。

（三十六）农林水科目（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（三十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

（三十八）住房保障支出科目（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：列入省级人民政府批准的城市和国有工矿棚户区改造规划的建设项目；改造安置住房是指相关部门和单位与棚户区被拆迁人签订的拆迁安置协议中明确用于安置被拆迁人的住房。

（三十九）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他方面的支出。