三措施强化内控制度建设管理和执行 切实提升工作成效

完善的内控制度不仅能够加强源头化治理,还能推动单位各项工作有序开展。今年以来,县审计局结合实际加强单位内控制度建设,不断增强深化内控建设的思想自觉和行动自觉,积极推进内控建设,切实防范各类风险。

一是结合实际,抓好常态化修订内控制度。在着手修订完善内控操作规程之前,要求各科室对单位制定的所有制度进行梳理,并结合实际工作要求,提出修改完善相关制度的意见。通过各科室讨论、研读,对单位内部的审计业务、财务管理、资产管理等做出相关规定。

二是细化流程,压实责任强化内控执行。立足审计实际,对不适用的相关制度进行废止,还在使用的制度进行优化和修改完善,使内部控制贯穿于决策、执行、监督、改进的全过程,贯穿业务流程和行政工作管理的各个环节。如《独山县审计局现场管理办法》《车辆管理制度及驾驶员管理办法》《档案管理办法》等,不仅细化财务管理制度,还细化各项工作管理的流程,强化工作人员对内控制度内容的理解、运用,保障日常工作顺利推进。

三是完善监督,增强执行内控制度的监督管理。为使相关的内控制度的贯彻执行,能够使单位各项工作有章可依,有迹可循,县审计局围绕日常工作,着力加强单位内部控制制度执行落实情况的监督,促进行政办公与业务工作的有效融合,扎实推进内控体系建设,切实做到花钱有据、执行有标、管理有效。

初审:陈绍红

复审:蒋廷亮

终审:周  颖