贵州省黔南州独山县委组织部
2023年度部门决算公开说明
目 录
第一部分：贵州省黔南州独山县委组织部2023年度部门决算概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：贵州省黔南州独山县委组织部2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：贵州省黔南州独山县委组织部2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
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第一部分 贵州省黔南州独山县委组织部2023年度部门决算概况
一、部门职责
1.贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制订或参与制订全县组织、干部、人才、公务员工作的有关政策和制度；研究和指导全县党的建设和组织工作；做好相关工作的检查指导。
2.研究和指导全县党组织的建设；负责全县基层党组织的设置、管理和建设工作；规划、协调和指导党员教育、管理及发展等工作；加强组织员队伍建设；承担县委党的建设工作领导小组日常工作；承担县委非公有制企业和社会组织工作委员会日常工作。
3.负责提出县管领导班子、干部的调整配备意见和建议；负责县管干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、奖励、退 休审批等有关手续；负责加强领导班子和领导干部队伍建设；负 责优秀年轻干部队伍建设工作；承办部分干部的任职审批、调配交流等工作；协助考察、管理州、县共同管理单位的领导班子和 领导干部。
4.贯彻落实省委、州委、县委关于年度综合考核的政策、制度、规定；负责研究制定全县年度综合考核工作的工作制度、实施方案，组织实施年度综合考核工作；负责提出年度综合考核工作的重要政策、规定的建议；指导各领域综合考核领导小组设置考核指标和制定考核办法，做好年度综合考核季度监测、半年评估、年终考核、满意度评价等工作；承担县考核工作委员会办公室的日常工作。
5.贯彻落实中央、省委、州委和县委有关人才政策；负责全县人才工作和人才队伍建设的整体规划、宏观指导，组织实施重要人才工程；研究制订人才工作政策规定，检查贯彻执行人才工作政策的情况；指导全县知识分子和科技人才队伍建设；承担县人才工作领导小组办公室日常工作。
6.组织实施公务员管理的政策、法规等；加强全县公务员队伍建设；指导管理全县公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理等；负责公务员监督等。
7.负责全县干部教育培训工作整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查；组织协调州管、县管干部等开展教育培训；指导全县干部教育体制改革、干部培训基地建设、本土师资队伍建设、本土课程开发等工作。
8.负责全县干部监督工作的综合协调、制度建设和督促检查；对全县各部门（单位）选人用人和执行干部监督制度规定情况进行监督检查；督办和直接办理有关重要问题的案件；审理县管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题；做好落实干部政策工作。
9.负责离休干部和副县级以上退休干部管理服务工作，贯彻执行中央、省委、州委和县委关于离退休干部的政策规定等。
10.负责全县党员、干部、公务员的统计和归口管理干部的人事档案管理工作，负责全县干部人事档案宏观指导、综合协调和业务指导工作。
11.承担关心下一代工作委员会日常工作。
12.负责贯彻落实中央、省委、州委和县委有关关心下一代工作的方针、政策，充分发挥“五老”人员的作用，积极组织开展关爱活动；组织协助有关青少年的重要活动等。
13.统一管理县委机构编制委员会办公室。
15.完成县委和上级组织部门交办的其他任务。
二、机构设置
本单位为财政全额拨款的行政机构，所属事业单位有独山县干部信息中心、独山县老干部服务中心、独山县党建远教办公室，独山县考核服务中心、独山县关心下一代工作委员会办公室。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共5个，分别是独山县干部信息中心、独山县老干部服务中心、独山县党建远教办公室，独山县考核服务中心、独山县关心下一代工作委员会办公室。其中:组织部机关行政编制17个，干部信息中心事业编制14个，老干部服务中心事业编制3个，党建远教办公室参公编制13个、独山县考核服务中心事业编制7个、独山县关心下一代工作委员会办公室事业编制3个。2023年末，单位实有在职人数47人，其中:行政人员24人（含参公9人），事业人员23人，退休6人(全部为行政退休）。年末在职实有人数较上年减少1人，原因为：因工作需要人员调整。
贵州省黔南州独山县委组织部独立核算机构1个，部门决算包括独山县干部信息中心、独山县老干部服务中心、独山县党建远教办公室，独山县考核服务中心、独山县关心下一代工作委员会办公室，以上所属事业单位没有单独法人，财务不进行独立核算。
第二部分 贵州省黔南州独山县委组织部2023年度部门决算公开报表
（详见附件1）
第三部分 贵州省黔南州独山县委组织部2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州独山县委组织部2023年度收支决算总计4266.8万元，与2022年相比，增加533.25万元，增长14.28%，主要原因是：一是本年度社区工作者职数配备，社区工作者工资增加；二是补发高层次人才补贴及县管专家补贴；三是成立学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专班，增加专班费用支出。
二、收入决算情况说明
贵州省黔南州独山县委组织部2023年度收入合计4266.8万元，其中：财政拨款收入4266.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔南州独山县委组织部2023年度支出合计4266.8万元，其中：基本支出2789.74万元，占65.38%；项目支出1477.06万元，占34.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州独山县委组织部2023年度财政拨款收支决算总计4266.8万元。与2022年相比，增加533.25万元，增长14.28%，主要原因是：一是本年度社区工作者职数配备，社区工作者工资增加；二是补发高层次人才补贴及县管专家补贴；三是成立学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专班，增加专班费用支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州独山县委组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出4266.8万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，增加533.25万元，增长14.28%，主要原因是：一是本年度社区工作者职数配备，社区工作者工资增加；二是补发高层次人才补贴及县管专家补贴；三是成立学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专班，增加专班费用支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）823.17万元，占19.29%；社会保障和就业支出（类）70.4万元，占1.65%；卫生健康支出19.42万元，占0.46%；农林水支出（类）2932.5万元，占68.73%；城乡社区支出376.31万元，占8.82%；住房保障支出（类）支出44.99万元，占1.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4830.21万元，支出决算为4266.8万元，完成年初预算的88.34%。其中:
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为400.96万元，支出决算为446.89万元，完成年初预算的111.46%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调整变化，工资福利等增加。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。年初预算为934.2万元，支出决算为376.29万元，完成年初预算的40.28%。决算数小于预算数的主要原因是：一是组织系统信息化建设经费根据工作安排由县保密局统筹安排，资金未使用；二是干部人事档案工作经费根据档案完成进度只支付部分资金；三是人才发展专项经费由于部分人员因审核未通过暂停发放高层次人才补贴，造成指标结余；四是部分村级资金为跨年发放。
3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。当年预算为423.02万元，支出决算为376.31万元，完成当年预算的87.1%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年社区干部未配齐职数。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为42.14万元，支出决算为48.98万元，完成当年预算的116.23%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年人员调入，在职实际人数较上年造预算时有所增加，养老保险支出相应增加。
5. 社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为21.38万元，超出当年预算。决算数大于预算数的主要原因是：有人员调出县外，需进行职业年金补记实。
6.社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对其他保险基金的补助科目（项）。当年预算为1.88万元，支出决算为2.15万元，完成当年预算的114.36%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年人员调入，在职实际人数较上年造预算时有所增加，失业保险、工伤保险财政部分相应增加。
6.卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为18万元，支出决算为19.42万元，完成当年预算的107.89%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年人员调入，在职实际人数较上年造预算时有所增加，医疗保险财政部分相应增加。
7.农林水支出（类）农村综合改革支出（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）。当年预算为2969.83万元，支出决算为2932.5万元。决算数小于预算数的主要原因是：村干工资、驻村干部生活补贴等据实拨付，人员调整，经费减少。
8.住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为41.9万元，支出决算为44.99万元，完成当年预算的107.37%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年人员调入，在职实际人数较上年造预算时有所增加，住房公积金财政部分相应增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州独山县委组织部2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2789.74万元，其中：
（二）公用经费39.4万元，主要包括：办公费2.05万元，水费0.13万元，电费0.42万元，邮电费3.17万元，差旅费1.55万元，维修（护）费0.32万元，培训费0.45万元，工会经费3.54万元，福利费2.9万元，其他交通费17.91万元，其他商品服务支出6.96万元。
七、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔南州独山县委组织部2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年决算数持平，无增减变动；公务接待费支出0万元，与上年决算数持平，无增减变动。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔南州独山县委组织部2023年度机关运行经费支出39.4万元，较上年减少4.34万元，降低9.92%，主要原因是：压缩经费开支。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：车辆实际用途）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度财政拨款支出开展了绩效自评工作，涉及资金4266.8万元，自评覆盖率达到100%，其中：部门整体支出绩效自评涉及资金4266.8万元，自评得分8.8分；专项支出绩效自评21个项目，涉及资金1477.06万元，自评得分8.3分。
（二）部门整体支出绩效自评结果
2023年度部门整体支出绩效自评表详见附件3。
（三）专项支出绩效自评结果
2023年度专项支出绩效自评表详见附件2。
（四）部分重点项目绩效评价结果。
2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）：指反映除此科目外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）：指反映除此科目外的行政事业单位其他一般公共服务支出。
二十、社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十一、社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二十二、社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。
二十三、社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
二十四、卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十五、住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。
二十六、农林水支出（类）农村综合改革支出（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
第五部分 附件
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